索 引 号: 01391154-0-2018-01055分  类: 财政资金信息
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标  题: 白银市公安局交通警察支队2017年部门决算填报说明(附决算公开附表)
文  号: 发布日期: 2018年09月19日
主 题 词:

白银市公安局交通警察支队2017年部门决算填报说明(附决算公开附表)

 

一、部门情况

(一)白银市公安局交通警察支队基本情况

1、部门职责

主要负责全市城乡道路交通秩序管理、交通事故处理、车辆与驾驶员管理教育、交通设施建设、交通安全监督以及交通安全法制宣传教育等。

2、机构设置情况

 白银市公安局交通警察支队是市公安局的职能部门,正县级建制,机关内设办公室、政工科、科技科、财务科、行政装备科、秩序设施科、事故处理科、法制信访科、宣传科、车辆管理所、机动车驾驶人考试中心和公路巡警直属大队等12个科室所队,下辖条山高速交警大队,均为正科级建制。主要负责全市城乡道路交通秩序管理,交通事故处理,车辆与驾驶员管理教育,交通设施建设,交通安全监督以及交通安全法制宣传教育等工作。根据中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅《关于印发〈甘肃省高速公路交警管理体制改革的意见〉的通知》(甘办发[2016]76号)和省编办、省公安厅《关于印发〈全省高速公路交警管理体制改革机构编制移交工作方案〉的通知》(甘机编办发[2016]57号)及省公务员局《关于移交有关市公安局交警支队高速大队列入参照公务员法管理范围的通知》(甘公局发[2016]58号)文件精神,省公安厅交通管理局原高速公路28个大队移交相应市公安局属地管理,列入市公安局交警支队机构序列。白银市机构编制委员会(白机编字{2017}40号)文件,设立白银市公安局交通警察支队铜城高速公路大队、响泉高速公路大队和会师高速公路大队3个大队。主要职责:负责本辖区内高速公路交通安全管理工作,维护辖区高速公路交通治安秩序;负责开展交通安全宣传;依法查处交通违法行为;处理交通事故;按权限先期处置涉路治安、刑事案件及突发事件。

3、人员情况,包括当年变动情况及原因

体制改革后,支队人员编制198名(其中:政法编173名,工勤编25名)。年初实有民警95人,工勤26人。2017年民警退休4人,去世1人,工勤退休2人;机构改革移交21人,遴选10人。年末实有民警121人,工勤24人。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2017年预算拨款收入3679.43万元,预算支出3038.91万元

(二)收入支出预算执行情况

1、 收入支出与预算对比分析

1)预、决算差异情况

 

名称

预算(万元)

决算(万元)

差异(万元)

收 入

3038.91

3679.43

-640.52

支 出

3038.91

3187.37

-148.46

 

 

 

 

 

2)差异原因分析

收入差异分析:机构改革,新增人员,增加人员经费426.52万元;科目三场地改造费60万元;执法及防护装备经费134万元;临时工及工勤服装购置经费20万元。

支出差异分析:机构改革,新增人员,人员经费和日常公用经费增加148.46万元。

 2、收入支出结构分析

2017年财政拨款3679.43万元,其中一般公共预算财政拨款收入1685.02元,项目预算拨款1994.41万元,2016市级项目结余款69.07万元;2017年基本支出1906.05万元,项目支出1281.32万元,市级项目年末结转561.13万元。

(三)支出按经济分类科目分析说明

1、关于“三公”经费支出情况说明

公务接待费2017年无支出, 2016年无支出,同期相比无变动;2017年因公出国(境)费无支出,2016年因公出国(境)费无支出,同期相比无变动;车辆购置运行费2017年无支出,2016年无支出,同期相比无变动,公务用车运行维护费201729.77万元,201651.18万元,同比减少21.41万元;2017年预算59.4万元,同比减少29.63万元.

2、关于机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行费用支出金额为463.4万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年机关运行费用235.92万元相比增加227.48万元,增长96.42%。主要原因是2017年机构改革,省上移交了三个省属高速大队,日常公用经费增加。

3、关于政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1413.64万元,其中:政府采购货物支出714.19万元,政府采购工程支出400.47万元,政府采购服务支出298.98万元。授予中小企业合同额530.01万元,占政府采购支出总额的37.49%,授予小微企业合同额878.93万元,占政府采购支出总额的62.17%,授予大型企业合同额4.70万元,占政府采购支出总额的0.33%(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据衔接)

4、关于国有资产占用情况说明

截止20171231日,本部门共有车辆78辆,其中,一般执法执勤用车55辆,一般公务用车13辆,特种专业技术用车10辆;单价100万元以上专用设备6套。

三、名词解释

(一)财政拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务:指市纪委、市监察局用于保障机构正常运行、开展纪检监察工作的支出。

(三)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(四)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

    附件:2017年度部门决算公开附表 - 白银市公安局交警支队.xls

 

 


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